Материально- техническое обеспечение

Сохранение и развитие материально-технической базы
Наименование мероприятия	Планируемый срок	Срок исполнения		Ответственный исполнитель	Сумма затрат, тыс. руб.						результат
					из областного бюджета план			факт
*Текущий и капитальный ремонт* В оперативном управлении детского дома находятся здание 1962 года постройки, введено в эксплуатацию в 1962 году. Капитальный ремонт здания не производился. Ремонтные работы осуществляются для поддержания в рабочем состоянии здания, в соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями законодательства.
Устройство асфальтового покрытия	III квартал 2013 года	III квартал 2013 года	Зам. директора по АХР		94,9		94,9			Выполнено предписание Роспотребнадзора № 409 от 21.12.2011
Устройство ограждения кровли и ремонт пожарных лестниц	IV квартал 2013 года	I квартал 2014 года	Зам. директора по АХР		100,00		100,00			Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников
Зарядка огнетушителей (нормативные расходы)	I квартал 2013 года	III квартал 2013 года	Зам. директора по АХР		4,2		4,2			Обеспечение безопасности в случае аварийной ситуации
*Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов, оборудования*
Приобретение персонального компьютера (в рамках программы Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011-2013годы)	II квартал 2013 года	II квартал 2013 года	экономист		17,3	17,3			Приобретен Персональный компьютер – 1 шт.
Приобретение интерактивного оборудования (в рамках программы Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011-2013годы)	II квартал 2013 года	II квартал 2013 года	экономист		82,8	82,8			Приобретен Интерактивный комплекс- 1 шт.
Приобретение компьютерного оборудования (в рамках программы Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015годы)	II квартал 2013 года	II квартал 2013 года	экономист		115,0	115,0			Приобретено Компьютерное оборудование: планшет-1 шт., принтер- 2шт., МФУ-3 шт., копир – 1 шт., Ноутбук-1 шт, Персональный компьютер – 2 шт. Систематизация информационных и телекоммуникационных технологий
Приобретение оборудования для пищеблока (нормативные расходы)	III квартал 2013 года	III квартал 2013 года	экономист		58,9	58,9			Приобретено оборудование для пищеблока: Электросковорода - 1 шт. стол разделочный - 3 шт.
Приобретение швейного оборудования (нормативные расходы)	II квартал 2013 года	II квартал 2013 года	экономист		13,4	13,4			Приобретено оборудование швейное: оверлог- 1шт., машина швейная- 1шт.
Приобретение оборудования для хранения продуктов питания (нормативные расходы)	III квартал 2013 года	III квартал 2013 года	экономист		33,8	33,8			Приобретено оборудование для хранения продуктов питания : Холодильник – 2 шт.
Приобретение стирального оборудования (нормативные расходы)	III квартал 2013 года	III квартал 2013 года	экономист		21,4	21,4			Приобретено стиральное оборудование: машина стиральная– 2шт.
Приобретение кулера (нормативные расходы)	III квартал 2013 года	III квартал 2013 года	экономист		2,0	2,0			Приобретен Кулер- 1 шт.
Приобретение весов для склада продуктов питания (нормативные расходы)	I квартал 2013года	II квартал 2013 года	экономист		2,9	2,9			Приобретены весы – 1 шт.
Приобретение огнетушителей и пожарного инвентаря (нормативные расходы)	I квартал 2013 года	II квартал 2013 года	экономист		2,3	2,3			Приобретены Огнетушители- 3 шт, Знаки пожарной безопасности – 10 шт.
*Обновление библиотечного фонда*
Книги (нормативные расходы)	I квартал 2013 года	I квартал 2013 года	Зам. директора по АХР		3,5	3,5			Приобретены учебники – 20 шт.
*Совершенствование образовательного процесса, методическое обеспечение*
Приобретение методических пособий для обеспечения воспитательной работы с детьми	в течение года	в течение года	Заместитель директора по УВР		10,7	10,7				В рамках совершенствования воспитательного процесса.
*Информатизация учебного процесса и управления*
Электронный документооборот VIP NET	в течение года	в течение года	Программист		5,9	5,9				Организация электронного документооборота с органами статистики, Пенсионным Фондом, Фондом социального страхования, Налоговой инспекцией.
Антивирусные программы	в течение года	в течение года	Программист		2,4	2,4				Защита программного обеспечения
Обслуживание программы Договора-онлайн	в течение года	в течение года	Программист		5,3	5,3				Обеспечение процесса обмена информацией между учреждением и Министерством Образования РО
Лицензия Парус-Бюджет	в течение года	в течение года	Программист		22,1	22,1				Обеспечение своевременного обновления программного продуктов в соответствии с изменениями законодательства.
Интернет- система Главбух (нормативные расходы)	в течение года	в течение года	Программист		50,5	50,5				Обеспечение своевременного отслеживания изменений в законодательстве.
*Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров*
Обучение по программе пожарно-технический минимум зам.директора по АХР	в течение года	в течение года	Зам.директора по АХР		1,3	1,3				Свидетельство о подготовке ответственных лиц пожарно-техническому минимуму
Обучение экономиста Курсы по 94-ФЗ	в течение года	в течение года	экономист		10,0	10,0				Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации по 94-ФЗ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 2 г. Шахты в 2013 г.

№ пп	Наименование мероприятия	Планируемый срок	Ответственный исполнитель	Сумма предполагаемых затрат, тыс. руб.		Ожидаемый результат
№ пп	Наименование мероприятия	Планируемый срок	Ответственный исполнитель	из областного бюджета	из внебюджетных источников	Ожидаемый результат
1	ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
	Капитальный и текущий ремонт
	Ремонт канализации, отопления, водоснабжения в здании ГКОУ РО детский дом № 2 г.Шахты	4 квартал	Зам. директора по АХР	80,1	-	80,1
	Текущий ремонт комнат гигиены в здании ГКОУ РО детский дом № 2 г.Шахты.	4 квартал	Зам. директора по АХР	86,1	-	86,1
	Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов, оборудования
	Приобретение огнетушителей (нормативные расходы)	2 квартал	Экономист	3,0	-	3,0
	Приобретение компьютерного оборудования (в рамках программы Развитие образования в Ростовской области на 2010 -2015 годы)	2 квартал	Экономист	55,0	-	55,0
	Приобретение книжных шкафов (нормативные расходы)	3 квартал	Экономист	37,0	-	37,0
	Приобретение книжных шкафов (резервный фонд Правительства РО)	3 квартал	Экономист	79,5	-	79,5
2	ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ
	Электронный документооборот VIPNET (нормативные расходы)	в течение года	Программист	5,9	-	5,9
	Антивирусные программы (нормативные расходы)	в течение года	Программист	3,2	-	3,2
	Обслуживание программы Договора-онлайн (нормативные расходы)	в течение года	Программист	10,5	-	10,5
	Лицензия Парус-Бюджет (нормативные расходы)	в течение года	Программист	26,8	-	26,8
	Интернет - система Главбух (нормативные рассходы)	в течение года	Программист	55,6	-	55,6

Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемых) фактических показателей деятельности учреждения от утвержденных.

Анализ показал, что программа деятельности в 2013 – 2014 учебном году выполнена в рамках выделенных средств.

Осуществление текущего ремонта, а именно: устройство асфальтового покрытия, устройство ограждения кровли и ремонт пожарных лестниц проводилось в рамках планируемых затрат.

Приобретение компьютерной техники, оборудования для пищеблока, мебели для обеденного зала, бытовой техники проведено в соответствии с запланированными мероприятиями.

Мероприятия по повышению квалификации управленческих кадров выполнены полностью.

Лимиты бюджетных обязательств на 2013 год составили 18 934,7 тыс. руб., профинансировано 18 434,3 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2013 год составили 18 434,3 тыс. руб. Бюджет 2013 года детским домом исполнен на 97%.

На 2014 год лимиты бюджетных обязательств составили 19 880,1 тыс. руб., профинансировано по состоянию на 01 октября 2014 г. - 14 270,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 14 153,3 тыс. руб.

На 2014 год утверждены лимиты бюджетных обязательств на приобретение основных средств в сумме 174,5 тыс. руб. На выделенные бюджетные средства были приобретены: компьютеры в сборе и шкафы книжные.

Контрольными цифрами на 2014 год, рассчитанными исходя из планируемой численности воспитанников и нормативов подушевого финансирования, предусмотрены расходы на текущее содержание детского дома в сумме 19 880,1 тыс. руб., в том числе на фонд оплаты труда 11 973,8 тыс.руб., на материальные затраты 4487,4 тыс.руб.

Программа 2013 и 2014 года реализована, фактических отклонений не имелось.

Материально- техническое обеспечение

ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ

Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемых) фактических показателей деятельности учреждения от утвержденных.